Entidad: Empresa Públi??,?????Ap?
Año de Adquisición: 2019
Valor Asignado: $ 8,184,710.2400
Nro.
Partida Pres.
CPC
T. Compra
T. Régimen
Fondo BID
Tipo de Presupuesto
Tipo de Producto
Cat. Electrónico
Procedimiento
Descripción
Cant.
U. Medida
Costo U.
V. Total
Período
1 84.01.04 439140311 Bien Común NO Proyecto de Inversión No Normalizado NO Cotización ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO, REPUESTOS, INSTALACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS Y ESTRUCTURAS PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA PLANTA DE INCINERACIÓN UBICADA EN EL RELLENO SANITARIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 1.00 Unidad 192,097.6300 192,097.63 C3 2 84.01.03 3812200351 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - ESCRITORIO EN L MINKA I 1500MM X 1500MM, CON CAJONERA 12.00 Unidad 218.0000 2,616.00 C2 3 84.01.03 3812200631 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - CAJONERA MOVIL 2 GAVETAS 10.00 Unidad 118.5000 1,185.00 C2 4 84.01.03 3811100051 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - SILLA DE CAFETERÍA 26.00 Unidad 45.0000 1,170.00 C2 5 84.01.03 4219000213 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - ESTANTERÍA METÁLICA 200 MM DE ALTO X 1050 MM DE ANCHO X 400 MM DE FONDO 15.00 Unidad 103.5200 1,552.80 C2 6 84.01.03 3812200471 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - MESA RECTANGULAR 1500 MM X 600 MM 8.00 Unidad 146.0000 1,168.00 C2 7 84.01.03 3811100001 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - SILLA TIYAKUY 13.00 Unidad 125.0000 1,625.00 C2 8 84.01.03 3812200641 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - ARMARIO 900MM X 350MM X 2000MM 7.00 Unidad 209.0000 1,463.00 C2 9 84.01.03 3812200601 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - ARCHIVADOR BAJO CARPETAS OFICIO 4.00 Unidad 139.0000 556.00 C2 10 84.01.03 421900022 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS METALICAS 2000mm ALTO x 1050 mm ANCHO x 400mm FONDO 22.00 Unidad 103.5200 2,277.44 C3 11 75.05.01 541120014 Obra Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Menor cuantia MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS HOSPITALARIOS 1.00 Unidad 40,000.0000 40,000.00 C3 12 75.05.01 439140311 Bien Común NO Proyecto de Inversión No Normalizado NO Cotización ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO, REPUESTOS, INSTALACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS Y ESTRUCTURAS PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA PLANTA DE INCINERACIÓN UBICADA EN EL RELLENO SANITARIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 1.00 Unidad 99,805.1400 99,805.14 C3 13 57.02.01 713340318 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Cont. de Instituciones Financieras y de Seguros del Estado SEGUROS GENERALES, SEGURO DE VIDA E INCLUSIONES 1.00 Unidad 178,941.9500 178,941.95 C3 14 53.14.11 3611100280 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS VEHÍCULOS LIVIANOS - SUV 225-70R16 6.00 Unidad 143.0600 858.36 C2 15 53.14.11 3611100270 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS VEHÍCULOS LIVIANOS - CAMIONETA 225-70R15 4.00 Unidad 123.0200 492.08 C2 16 53.14.11 3611100279 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS VEHÍCULOS LIVIANOS - CAMIONETA 245-75R16 10.00 Unidad 174.0400 1,740.40 C2 17 53.14.11 3611300157 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS OPERATIVO NEUMÁTICO 295-0R22.5 152-148K DIRECCIÓN APLICACIÓN SERVICIO SEVERO TODA POSICIÓN HSC1 1.00 Unidad 53,129.1264 53,129.13 C3 18 53.14.11 3611100193 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS VEHÍCULOS LIVIANOS - CAMIONETA 205-75R15 2.00 Unidad 118.2200 236.44 C2 19 53.14.11 361140311 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS OTR PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA EMGIRS-EP 1.00 Unidad 58,808.2500 58,808.25 C3 20 53.14.11 361130016 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS OPERATIVO NEUMÁTICO 12R22.5 152-148M DIRECCIÓN APLICACIÓN SERVICIO SEVERO TRACCIÓN DETAPADO-ASFALTO CONSTRUCCIÓN HDC1 1.00 Unidad 15,495.9952 15,496.00 C3 21 53.14.11 3611300153 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS OPERATIVO NEUMÁTICO 12R22.5 152-148K APLICACIÓN SERVICIO SEVERO TODA POSICIÓN HSC1 1.00 Unidad 3,065.6052 3,065.61 C3 22 53.08.26 3529010429 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS ALCOHOL ANTISÉPTICO 1.00 Galón (US) 117.9100 117.91 C2 23 53.08.26 3529010965 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS SÁBANA 1-2 PLAZA CON ELÁSTICO 1.00 Unidad 375.0000 375.00 C2 24 53.08.26 3526074498 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS CARBOHIDRATOS DEXTROSA EN AGUA 1.00 Unidad 7.1500 7.15 C2 25 53.08.26 162000112 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS CLORURO DE SODIO 0.9 1.00 Unidad 13.2000 13.20 C2 26 53.08.19 3549004111 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS PARA LA PLANTA VSEP 1.00 Unidad 15,384.4400 15,384.44 C2 27 53.08.13-53.04 871590611 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Bienes y Servicios únicos ASISTENCIA TÉCNICA DE UN COMPACTADOR CON VIGENCIA TECNOLÓGICA DE LA EMGIRS-EP 1.00 Unidad 180,000.0000 180,000.00 C1 28 53.08.13 871410018 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Cotización ASISTENCIA TÉCNICA PREVENTIVA Y CORRECTIVA PARA LOS VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS Y UN CAMIÓN OPERATIVO DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP PARA EL AÑO 2020 1.00 Unidad 83,180.4800 83,180.48 C3 29 53.08.13 871430013 Bien Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Licitación ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FLOTA DE SEMIRREMOLQUES DE LA EMGIRS-EP 1.00 Unidad 46,387.2700 46,387.27 C3 30 53.08.13 871410018 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Menor Cuantía SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PREVENTIVA Y CORRECTIVA PARA LOS VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS Y UN CAMIÓN OPERATIVO DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP 1.00 Unidad 11,758.7800 11,758.78 C2 31 53.08.13 439140311 Bien Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Cotización ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO, REPUESTOS, INSTALACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS Y ESTRUCTURAS PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA PLANTA DE INCINERACIÓN UBICADA EN EL RELLENO SANITARIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 1.00 Unidad 32,809.0400 32,809.04 C3 32 53.08.11 376900411 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE MATERIALES PETREOS PARA LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP 1.00 Unidad 408,182.0000 408,182.00 C3 33 53.08.11 363201021 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE TUBERÍA HDPE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y EVACUACIÓN DE LIXIVIADOS Y BIOGÁS EN LA OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 1.00 Unidad 456,812.0000 456,812.00 C3 34 53.08.05 3641000233 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA - FUNDA DE BASURA SEMINDUSTRIAL NEGRA 30X36 400.00 Unidad 1.8000 720.00 C2 35 53.08.05 3899300112 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA - ESCOBA DE PLASTICO FIBRA SUAVE 50.00 Unidad 2.6000 130.00 C2 36 53.08.05 3533100119 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA - AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS EN AEROSOL 360 CC 280.00 Unidad 2.8000 784.00 C2 37 53.08.05 321930018 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA - PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 250 METROS (ROLLO) 420.00 Unidad 2.5227 1,059.53 C2 38 53.08.05 3541003111 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA - CERA PARA VEHICULOS DE 500 GR 30.00 Unidad 5.4900 164.70 C2 39 53.08.05 354300218 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA - DETERGENTE EN POLVO FUNDA DE 15 KG 16.00 Unidad 38.0000 608.00 C2 40 53.08.05 3641000227 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA - FUNDA DE BASURA USO INDUSTRIAL ROJA 35X47 280.00 Unidad 3.5000 980.00 C2 41 53.08.05 321931018 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA - PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150 UNIDADES 300.00 Unidad 5.0098 1,502.94 C2 42 53.08.05 3532101120 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA - LAVA VAJILLA 1000 GR 30.00 Unidad 2.5209 75.63 C2 43 53.08.05 3543002114 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA - DETERGENTE HOSPITALARIO LIQUIDO GALÓN 140.00 Unidad 8.9000 1,246.00 C2 44 53.08.05 3899300115 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA - ESCOBA DE MADERA FIBRA DE COCO DE 40 CM 50.00 Unidad 4.1500 207.50 C2 45 53.08.05 3529010431 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA - GEL ALCOHOL ANTISÉPTICO GALÓN 50.00 Unidad 9.6337 481.69 C2 46 53.08.05 3532200117 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA - DESENGRASANTE INDUSTRIAL LIQUÍDO GALÓN 200.00 Unidad 6.3500 1,270.00 C2 47 53.08.05 3529010433 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA - GEL ALCOHOL ANTISEPTICO FUNDA 500 CC PARA DISPENSADOR 80.00 Unidad 3.9312 314.50 C2 48 53.08.05 3899300119 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA - TRAPEADOR REDONDO DE 24-30 CM 160.00 Unidad 3.7800 604.80 C2 49 53.08.05 3532200120 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA - DESENGRASANTE DE MANOS EN CREMA DE 1000 GR 30.00 Unidad 3.4458 103.37 C2 50 53.08.05 321931014 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA - SERVILLETAS 200.00 Unidad 0.0460 9.20 C2 51 53.08.05 3532101115 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA - JABÓN LÍQUIDO DE FUNDA PARA RECARGAR DISPENSADOR 800 ML 120.00 Unidad 4.4818 537.82 C2 52 53.08.05 321931014 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA - AMBIENTAL ELECTRICO 15.00 Unidad 8.1200 121.80 C2 53 53.08.05 363900012 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA - ESPONJA PARA LAVAR PLATOS FIBRA MIXTA 27.00 Unidad 0.2267 6.12 C2 54 53.08.05 3641000234 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA - FUNDAS DE BASURA SEMINDUSTRIAL VERDE 30X36 410.00 Unidad 1.9400 795.40 C2 55 53.08.05 3641000235 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA - FUNDA DE BASURA SEMINDUSTRIAL AZUL 30X36 360.00 Unidad 1.9400 698.40 C2 56 53.08.05 3529010429 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA - ALCOHOL ANTISEPTICO GALÓN 240.00 Unidad 7.8609 1,886.62 C2 57 53.08.05 266101217 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA - PAÑO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES 10 UNIDADES 290.00 Unidad 3.9533 1,146.46 C2 58 53.08.04 321491326 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - ETIQUETAS ADHESIVAS 10 X 5.95 T-11 200.00 Unidad 0.3394 67.88 C2 59 53.08.04 3212920129 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS 1,500.00 Unidad 1.6525 2,478.75 C2 60 53.08.04 326000913 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - BORRADOR PARA TINTA 30.00 Unidad 0.1148 3.44 C2 61 53.08.04 36990001111 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - PILAS AAA (ALCALINA) 600.00 Unidad 1.1998 719.88 C2 62 53.08.04 3212920165 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - SEÑALADORES TIPO BANDERITA 400.00 Unidad 1.1179 447.16 C2 63 53.08.04 3891107111 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - PORTAMINAS METALICO 0,5 MM 120.00 Unidad 0.5924 71.09 C2 64 53.08.04 36990001105 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - MASKING DE 2 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO 100.00 Unidad 1.7749 177.49 C2 65 53.08.04 3699000155 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - APRIETA PAPELES TIPO PINZA 41 MM COLOR NEGRO 250.00 Unidad 1.3749 343.73 C2 66 53.08.04 4299500126 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - GRAPAS 26-6 CAJA DE 1000 U 1,500.00 Unidad 0.2634 395.10 C2 67 53.08.04 326000931 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - CORRECTOR LÍQUIDO TIPO ESPERO 100.00 Unidad 0.8959 89.59 C2 68 53.08.04 3212920142 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3 300.00 Unidad 0.4398 131.94 C2 69 53.08.04 3699000114 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - SACAGRAPAS PEQUEÑO 120.00 Unidad 0.3497 41.96 C2 70 53.08.04 3260009611 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - DISPENSADOR DE CINTA MEDIANO 2 SERVICIOS 40.00 Unidad 3.0348 121.39 C2 71 53.08.04 429950019 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - CLIPS MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES 200.00 Unidad 0.7790 155.80 C2 72 53.08.04 36990001100 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA 300.00 Unidad 0.5437 163.11 C2 73 53.08.04 38912013913 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE TÓNERS Y CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP 1.00 Unidad 15,899.0600 15,899.06 C3 74 53.08.04 3699000158 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - CARPETA FOLDER DE CARTULINA 700.00 Unidad 0.1397 97.79 C2 75 53.08.04 4516002110 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - PERFORADORA DE ESCRITORIO GRANDE 100.00 Unidad 6.1689 616.89 C2 76 53.08.04 3692000127 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 MTS 400.00 Unidad 0.4736 189.44 C2 77 53.08.04 36990001146 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - LIGAS 10 CM FUNDA 100GR 250.00 Unidad 3.8498 962.45 C2 78 53.08.04 4299500116 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - GRAPAS 23-13 CAJA DE 1000 U 100.00 Unidad 0.6787 67.87 C2 79 53.08.04 3699000156 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - APRIETA PAPELES TIPO PINZA 51 MM COLOR NEGRO 250.00 Unidad 2.0947 523.68 C2 80 53.08.04 3692000126 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25 YDAS 120.00 Unidad 0.1925 23.10 C2 81 53.08.04 36990001110 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - PILAS AA (ALCALINA) 600.00 Unidad 1.1998 719.88 C2 82 53.08.04 36990001139 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - RESALTADOR (VARIOS COLORES) 400.00 Unidad 0.5674 226.96 C2 83 53.08.04 36990001107 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - PASTAS PLASTICAS A-4 100.00 Unidad 0.1035 10.35 C2 84 53.08.04 4299500112 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - CLIPS STÁNDAR 32 MM METÁLICOS 100U 200.00 Unidad 0.2176 43.52 C2 85 53.08.04 3260009613 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - DVD-REGRABABLE CON CAJA DVD-RW 300.00 Unidad 1.7371 521.13 C2 86 53.08.04 36990001101 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA 300.00 Unidad 0.4489 134.67 C2 87 53.08.04 389110719 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - MINAS 0,5 MM 100.00 Unidad 0.3515 35.15 C2 88 53.08.04 3212920149 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - SOBRE MANILA F3 500.00 Unidad 0.0636 31.80 C2 89 53.08.04 3212920128 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 4 CMS 1,500.00 Unidad 1.6523 2,478.45 C2 90 53.08.04 3699000182 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - GOMA EN BARRA 40GR 100.00 Unidad 0.9898 98.98 C2 91 53.08.04 3891100173 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - ESFEROGRÁFICO AZUL PUNTA FINA 400.00 Unidad 0.2423 96.92 C2 92 53.08.04 3699000199 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA 300.00 Unidad 0.4489 134.67 C2 93 53.08.04 36990001134 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - MARCADOR PARA CD 300.00 Unidad 0.4998 149.94 C2 94 53.08.04 4299500129 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - SACAPUNTAS PEQUENO METALICO 1 SERVICIO 100.00 Unidad 0.1357 13.57 C2 95 53.08.04 36990001148 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - MARCADOR DE TIZA LIQUIDA VARIOS COLORES 300.00 Unidad 0.5374 161.22 C2 96 53.08.04 3699000153 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - APRIETA PAPELES TIPO PINZA 25 MM COLOR NEGRO 250.00 Unidad 0.6123 153.08 C2 97 53.08.04 36990001149 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - PERFILES PLASTICOS TAMANO A-4 100.00 Unidad 0.1156 11.56 C2 98 53.08.04 36990001151 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - TIJERAS MEDIANAS DE 6 PULGADAS 100.00 Unidad 0.5089 50.89 C2 99 53.08.04 3699000188 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE 200.00 Unidad 5.7098 1,141.96 C2 100 53.08.04 36990001123 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U 2,000.00 Unidad 0.6260 1,252.00 C2 101 53.08.04 3212920163 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - PAPEL BOND A4 2,000.00 Unidad 3.2557 6,511.40 C2 102 53.08.04 321491327 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - ETIQUETAS ADHESIVAS 1.39 X 4.39 T3 200.00 Unidad 0.3669 73.38 C2 103 53.08.04 3699000177 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - ESTILETE GRANDE 60.00 Unidad 0.6249 37.49 C2 104 53.08.04 326000969 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - CD S REGRABABLES CON CAJA CD-RW 600.00 Unidad 1.1186 671.16 C2 105 53.08.04 326000116 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO CUADROS 100 HOJAS 300.00 Unidad 1.1487 344.61 C2 106 53.08.04 326000911 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - BORRADOR PARA LÁPIZ 60.00 Unidad 0.2873 17.24 C2 107 53.08.04 429940028 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - ARCHIVADOR TIPO ACORDEON PLASTICO TAMAÑO A-4 120.00 Unidad 3.5623 427.48 C2 108 53.08.04 36990001114 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - PARES DE PILAS D (ALCALINA) 600.00 Unidad 3.6524 2,191.44 C2 109 53.08.04 3699000178 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - ESTILETE REFORZADO PUNTA METÁLICA 70.00 Unidad 0.5160 36.12 C2 110 53.08.04 3699000152 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - APRIETA PAPELES TIPO PINZA 19 MM 500.00 Unidad 0.4450 222.50 C2 111 53.08.04 3212920131 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - ARCHIVADOR DE CARTÓN NO. 15 TAPA 2,000.00 Unidad 1.4975 2,995.00 C2 112 53.08.04 3212920141 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - MOUSE PAD CON APOYA MUÑECAS DE GEL 24.00 Unidad 5.8125 139.50 C2 113 53.08.04 36990001126 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA NUMERICA 1-31 200.00 Unidad 1.8380 367.60 C2 114 53.08.04 36990001126 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDAS 12 MESES 200.00 Unidad 1.9410 388.20 C2 115 53.08.04 3692000125 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA - CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 50 YDAS 360.00 Unidad 0.3480 125.28 C2 116 53.08.03-53.08 871410012 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Bienes y Servicios únicos ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FLOTA DE TRACTO CAMIONES Y VOLQUETAS MARCA FREIGHTLINER DE LA EMGIRS-EP 1.00 Unidad 35,714.2800 35,714.28 C3 117 53.08.03-53.08 871410012 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Bienes y Servicios únicos ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FLOTA DE TRACTO CAMIONES Y VOLQUETAS MARCA FREIGHTLINER DE LA EMGIRS-EP 1.00 Unidad 980,000.0000 980,000.00 C3 118 53.08.03 333400011 Bien Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL 2 INDUSTRIAL PARA EL EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA EMGIRS-EP 1.00 Unidad 475,000.0000 475,000.00 C1 119 53.08.03 334200111 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DEL SUMINISTRO DE GLP PARA LA PTDH Y PIFU EN EL RELLENO SANITARIO DEL DMQ 1.00 Unidad 53,854.1100 53,854.11 C1 120 53.08.03 333400011 Bien Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Cotización ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PREMIUM PARA LA RUTA NORTE Y SUR DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS OPERATIVOS DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP 1.00 Unidad 17,857.1400 17,857.14 C3 121 53.08.03 871410018 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Menor Cuantía SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PREVENTIVA Y CORRECTIVA PARA LOS VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS Y UN CAMIÓN OPERATIVO DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP 1.00 Unidad 2,822.1100 2,822.11 C2 122 53.08.03 871430013 Bien Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Licitación ASISTENCIA TECNICA PARA LA FLOTA DE SEMIRREMOLQUES DE LA EMGIRS EP 1.00 Unidad 4,750.2000 4,750.20 C3 123 53.08.02 282231423 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO 255.00 Unidad 34.4700 8,789.85 C3 124 53.08.02 282310922 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO 186.00 Unidad 69.4400 12,915.84 C3 125 53.08.02 282211314 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO 1,001.00 Unidad 17.7100 17,727.71 C3 126 53.08.02 431510017 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO 1,001.00 Unidad 15.6700 15,685.67 C3 127 53.08.02 282210042 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO 335.00 Unidad 28.7900 9,644.65 C3 128 53.08.02 282260064 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO 441.00 Unidad 11.4800 5,062.68 C3 129 53.08.02 282500032 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE BOTAS DE TRABAJO BOTÍN DIELÉCTRICO RESISTENTE A HIDROCARBUROS 260.00 Unidad 97.3277 25,305.20 C3 130 53.08.02 282500032 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE BOTAS DE TRABAJO BOTA DIELÉCTRICA TIPO TEJANA 225.00 Unidad 91.1291 20,504.05 C3 131 53.07.02 512900021 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SUSCRIPCIÓN DE SOFTWARE CAD 1.00 Unidad 10,000.0000 10,000.00 C2 132 53.06.12 929000014 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Menor Cuantía CAPACITACIÓN PERSONAL 1.00 Unidad 50,400.0000 50,400.00 C1 C2 C3 133 53.06.09 835620021 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Menor Cuantía ENSAYOS DE LABORATORIO SPT EN LAS ESCOMBRERAS OPERADAS POR LA EMGIRS-EP 1.00 Unidad 8,928.5700 8,928.57 C3 134 53.06.07 942210111 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Licitación RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DIFERENCIADO DE DESECHOS SANITARIOS, INCINERACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE OTROS DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS EN LAS CASAS DE SALUD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y CANTONES ALEDAÑOS 1.00 Unidad 892.8600 892.86 C3 135 53.06.07 942220013 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Bienes y Servicios únicos SERVICIO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS 1.00 Unidad 3,286,413.8800 3,286,413.88 C1 136 53.06.07 942220013 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Licitación SERVICIO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADO CON LA PLANTA PTL DEL RELLENO SANITARIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 1.00 Unidad 7,142.8571 7,142.86 C3 137 53.06.02 831310013 Consultoria Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratacion directa AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS HOSPITALARIOS 1.00 Unidad 12,000.0000 12,000.00 C3 138 53.06.02 822110111 Consultoria Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratacion directa CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA PARA DICTAMINAR LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, EMGIRS EP POR LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2018 1.00 Unidad 16,141.3000 16,141.30 C3 139 53.06.01 831150624 Consultoria Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratacion directa CONSULTORÍA PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIOS 1.00 Unidad 10,000.0000 10,000.00 C3 140 53.06.01 832120211 Consultoria Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratacion directa CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA PLANTA DE INCINERACIÓN UBICADA EN EL RELLENO SANITARIO DEL DMQ 1.00 Unidad 8,000.0000 8,000.00 C3 141 53.06.01 831110611 Consultoria Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratacion directa CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y RIESGOS DEL FRAUDE INSTITUCIONAL EN LA EMGIRS-EP 1.00 Unidad 31,250.0000 31,250.00 C3 142 53.06.01 831110611 Consultoria Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratacion directa CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y RIESGOS DEL FRAUDE INSTITUCIONAL EN LA EMGIRS-EP 1.00 Unidad 31,250.0000 31,250.00 C3 143 53.05.05 548000014 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y TANQUEROS PARA LAS ESCOMBRERAS OPERADAS POR LA EMGIRS EP 1.00 Unidad 8,324.1200 8,324.12 C3 144 53.05.04 548000014 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LAS ESCOMBRERAS OPERADAS POR LA EMGIRS-EP 1.00 Unidad 181,760.0000 181,760.00 C1 145 53.05.04 731250012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica ARRENDAMIENTO DE UN SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO PARA LA EMGIRS-EP 1.00 Unidad 1,275.0000 1,275.00 C3 146 53.05.04 548000014 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y TANQUEROS PARA LAS ESCOMBRERAS OPERADAS POR LA EMGIRS-EP 1.00 Unidad 18,052.3036 18,052.30 C3 147 53.05.02 - 53.04 721120011 Servicio NO Gasto Corriente No Aplica NO Arrendamiento de Bienes Inmuebles ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA EMGIRS-EP 1.00 Unidad 73,844.5000 73,844.50 C2 148 53.05.02 721120011 Servicio NO Gasto Corriente No Aplica NO Arrendamiento de Bienes Inmuebles ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA EMGIRS-EP 1.00 Unidad 92,500.0000 92,500.00 C2 149 53.05.02 721120011 Servicio NO Gasto Corriente No Aplica NO Arrendamiento de Bienes Inmuebles Servicio deArrendamientode Oficinas paralos Funcionariosde laEMGIRS-EP 1.00 Unidad 616.6700 616.67 C3 150 53-05-02 721120011 Servicio NO Gasto Corriente No Aplica NO Arrendamiento de Bienes Inmuebles Servicio deArrendamientode Oficinas paralos Funcionariosde laEMGIRS-EP 1.00 Unidad 616.6700 616.67 C3 151 53.04.05 871410018 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Menor Cuantía SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PREVENTIVA Y CORRECTIVA PARA LOS VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS Y UN CAMIÓN OPERATIVO DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP 1.00 Unidad 8,936.6700 8,936.67 C2 152 53.04.05 871430013 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Licitación ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FLOTA DE SEMIRREMOLQUES DE LA EMGIRS EP 1.00 Unidad 36,892.5100 36,892.51 C3 153 53.04.04 8714104827 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERVICIO DE REENCAUCHE DE NEUMATICOS OTR, DE TRACTO CAMIONES, SEMIREMOLQUES Y VOLQUETAS DE LA EMGIRS-EP 1.00 Unidad 17,786.1900 17,786.19 C3 154 53.04.04 439140311 Bien Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Cotización ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO, REPUESTOS, INSTALACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS Y ESTRUCTURAS PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA PLANTA DE INCINERACIÓN UBICADA EN EL RELLENO SANITARIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 1.00 Unidad 75,288.1900 75,288.19 C3 155 53.02.26 931990311 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica EXÁMENES MÉDICOS PRE-OCUPACIONALES, OCUPACIONALES Y POST-OCUPACIONALES ANUALES AL PERSONAL DE LA EMGIRS EP 1.00 Unidad 49,035.7200 49,035.72 C1 156 53.02.25 942210111 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Licitación RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DIFERENCIADO DE DESECHOS SANITARIOS, INCINERACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE OTROS DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS EN LAS CASAS DE SALUD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y CANTONES ALEDAÑOS 1.00 Unidad 571.1428 571.14 C3 157 53.02.08 852500021 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA CUSTODIAR LOS BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD TANTO A USUARIOS COMO AL PERSONAL DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP 1.00 Unidad 371,454.7700 371,454.77 C1 158 53.02.04 836100021 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Selección de Proveedores SERVICIO DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALLAS, LONAS, DÍPTICOS Y LOGOTIPOS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA EMGIRS EP 1.00 Unidad 16,000.0000 16,000.00 C3 159 53.02.01 6431200122 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP 1.00 Unidad 100,000.0000 100,000.00 C2 160 53.02.01 6431200122 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP 1.00 Unidad 73.5000 73.50 C3 161 53.01.05 841600311 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACTUALES DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS E INSTALACIÓN DE NUEVOS ENLACES DE DATOS PARA LA EMGIRS-EP 1.00 Unidad 17,684.6900 17,684.69 C2 162 53.01.05 731250012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica ARRENDAMIENTO DE UN SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO PARA LA EMGIRS-EP 1.00 Unidad 1,275.0000 1,275.00 C3 163 53.01.05 841600311 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias CONTRATACIÓN DE ENLACES DE DATOS Y RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EL AÑO 2020 y 2021 1.00 Unidad 100.0000 100.00 C3 TOTAL: $8,184,710.2367